Переход на НДС 20%

 

 

 

Переход на НДС 20%

 

На сегодняшний день (8.11.2018) ситуация по данному моменту исполнения законодательства РФ обстоит так:

Производители ФР Спарк, Штрих и Атол уже реализовали прошивки для автоматического изменения налоговой ставки при открытии первой смены 01.01.2019г.

Переход на новые значения ставки в ней реализован следующим образом: заранее в настройках ФР задается дата изменения налога

(для Спарк 115-Ф, для  Атол и Штрих - предопределено 01.01.2019г).

При закрытии смены указанного числа ставка налога автоматически меняется. Таким образом, дополнительных операций с перенастройкой ФР в Shelter / Абонемент

делать не потребуется.

Но для корректной работы отчетности и выгрузок в 1С в ПО Shelter / Абонемент потребуется изменить значение налоговой ставки в справочнике вручную.

Предприятиям, находящимся на договорном обслуживании по продуктам Shelter / Абонемент, сотрудники ТП накануне предоставят соответствующую

инструкцию по настройке.

 

Моменты, на которые нужно обратить внимание:

 

Момент 1.

Оплатили бронь гостиницы/услугу/абонемент с НДС 18%, а потом оказалось необходимым вернуть предоплату, но уже в период действия НДС 20%

В ПО Shelter / Абонемент возврат будет произведён с фискальной налоговой ставкой 20%, поскольку ставка НДС 18% перестаёт существовать.

 

Момент 2.

Если оплата услуги будет производиться 2-мя частями – предоплата с НДС 18% и окончательный расчет при НДС 20%?

Если в ПО Shelter / Абонемент оказанная услуга уже начислена фолио со старым налогом (до 1.1.2019), а оплата этой оказанной услуги будет осуществляться

в новом периоде

(после 1.1.2019), то у данной услуги в программе Shelter / Абонемент расчет налога произойдет по старой налоговой ставке. А в фискальном чеке уже будет указан

налог по новой ставке.

 

Для исключения такой возможности можно предложить 2 варианта решения:

1) не иметь неоплаченных услуг к 1.1. 2019
2) скриптом пересчитать сумму налога у неоплаченных услуг. Заказчики, находящиеся на договоре ТП смогут получить необходимые консультации в ТП Shelter / Абонемент.
По ссылке находится скрипт для автоматического перевода НДС в программе Shelter 2, а так же инструкция по "ручному" переводу. Данный скрипт подходит для большинства баз Shelter 2, однако, если стандартные настройки в базе отличаются, автоматический перевод НДС не выполнится. Необходимо тщательно проверить настройки в БД Shelter (Налоги и Фиск.налоги).
Скрипт выполнится после выполнения процедуры ночного аудита (когда дата в БД станет 01.01.2019 00:00)